Detail faktúry 240100012
- Číslo faktúry:
- 240100012
- Popis plnenia:
- Prenájom elektrických autíčiek.
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Mária Kováčová
- Dátum doručenia:
- 6. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 5. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2024
- Poznámka:
- 2024000229
