Detail faktúry 2521724
- Číslo faktúry:
- 2521724
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží 02/2024.
- Cena:
- 36,58 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 6. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2024
- Poznámka:
- 2024000081
