Detail faktúry 2645241
- Číslo faktúry:
- 2645241
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží
- Cena:
- 40,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 5. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 11. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 29. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- 2025000046
