Detail faktúry 5805797795
- Číslo faktúry:
- 5805797795
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny 08-09/2024.
- Cena:
- 211,18 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 26. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 3. 10. 2024
- Poznámka:
- 2024000406
