Detail faktúry 5838107745
- Číslo faktúry:
- 5838107745
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny.
- Cena:
- 216,74 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 28. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 10. 5. 2025
- Dátum úhrady:
- 28. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 28. 4. 2025
- Poznámka:
- 2025000150
