Detail faktúry 7318076860
- Číslo faktúry:
- 7318076860
- Popis plnenia:
- plyn telocvičňa
- Cena:
- 283,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 5. 11. 2014
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2014
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2014
- Poznámka:
- 468
