Detail faktúry 8323843787
- Číslo faktúry:
- 8323843787
- Popis plnenia:
- Internet02/2023.
- Cena:
- 59,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 9. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 3. 2023
- Poznámka:
- 2023000063
