Detail faktúry 1041100663
- Číslo faktúry:
- 1041100663
- Popis plnenia:
- odvoz kom.odpadu
- Cena:
- 1 609,62 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Brantner
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 11. 4. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 4. 5. 2011
fa_0006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,28 kB