Detail faktúry 190100024
- Číslo faktúry:
- 190100024
- Popis plnenia:
- Prenájom detských atrakcií.
- Cena:
- 330,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Mária Kováčová
- Dátum doručenia:
- 14. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 26. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 19. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 6. 2019
- Poznámka:
- 2019000216