Detail faktúry 190200
- Číslo faktúry:
- 190200
- Popis plnenia:
- Nákupné poukážky.
- Cena:
- 2 800,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota
- IČO:
- 00168882
- Dátum doručenia:
- 23. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 4. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 23. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 30. 10. 2019
- Poznámka:
- 2019000398