Detail faktúry 190589
- Číslo faktúry:
- 190589
- Popis plnenia:
- Kancelársky materiál.
- Cena:
- 378,79 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ETON Konštantín Kukan
- Dátum doručenia:
- 25. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 5. 7. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 28. 6. 2019
- Poznámka:
- 2019000228