Detail faktúry 1988001
- Číslo faktúry:
- 1988001
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží 09/2019.
- Cena:
- 22,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 16. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 21. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 9. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 23. 10. 2019
- Poznámka:
- 2019000389