Detail faktúry 0012246823
- Číslo faktúry:
- 0012246823
- Popis plnenia:
- Paušály za mobily 03/2018.
- Cena:
- 110,78 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 28. 3. 2018
- Dátum splatnosti:
- 9. 4. 2018
- Dátum úhrady:
- 3. 4. 2018
- Dátum vystavenia:
- 26. 3. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 9. 4. 2018
- Poznámka:
- 2018000094

