Detail faktúry 0012246823
- Číslo faktúry:
- 0012246823
- Popis plnenia:
- Paušály 12/2018.
- Cena:
- 147,37 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 2. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 1. 2019
- Dátum úhrady:
- 2. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 4. 1. 2019
- Poznámka:
- 2018000456

