Detail faktúry 0012246823
- Číslo faktúry:
- 0012246823
- Popis plnenia:
- Poplatky za hovory.
- Cena:
- 136,24 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 27. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 3. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 26. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 12. 2019
- Poznámka:
- 2019000448

