Detail faktúry 0012246823
- Číslo faktúry:
- 0012246823
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny
- Cena:
- 232,65 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 28. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 9. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 28. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 30. 10. 2025
- Poznámka:
- 2025000418

