Detail faktúry 0012246823
- Číslo faktúry:
- 0012246823
- Popis plnenia:
- paušály za mobily
- Cena:
- 109,22 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 29. 9. 2017
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2017
- Dátum úhrady:
- 29. 9. 2017
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2017
- Poznámka:
- 2017000438

