Detail faktúry 0042/2018
- Číslo faktúry:
- 0042/2018
- Popis plnenia:
- Čistiace prostriedky - náplne KD, telocvičňa.
- Cena:
- 139,57 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- PRESIS s.r.o
- IČO:
- 46376453
- Adresa:
- Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 12. 1. 2018
- Dátum splatnosti:
- 25. 1. 2018
- Dátum úhrady:
- 15. 1. 2018
- Dátum vystavenia:
- 11. 1. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 29. 1. 2018
- Poznámka:
- 2018000003

