Detail faktúry 01/2017
- Číslo faktúry:
- 01/2017
- Popis plnenia:
- ohňostroj- Silvester 2016
- Cena:
- 810,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Stanislav Pekarík Kvety Andrea
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2017
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2017
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2017
- Dátum vystavenia:
- 30. 1. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 8. 2. 2017
- Poznámka:
- 2017000036

