Detail faktúry 01/2019
- Číslo faktúry:
- 01/2019
- Popis plnenia:
- Ohňostroj.
- Cena:
- 870,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Stanislav Pekarík Kvety Andrea
- Dátum doručenia:
- 22. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2019
- Dátum úhrady:
- 30. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 2. 2019
- Poznámka:
- 2019000021

