Detail faktúry 01062021
- Číslo faktúry:
- 01062021
- Popis plnenia:
- Materiál, vysprávky stien a maľovka - Dom služieb.
- Cena:
- 999,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Marián Lojko
- IČO:
- 43420036
- DIČ:
- 1049371565
- Dátum doručenia:
- 3. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- 10. 6. 2021
- Dátum úhrady:
- 7. 6. 2021
- Dátum vystavenia:
- 3. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 10. 6. 2021
- Poznámka:
- 2021000195

