Detail faktúry 0118
- Číslo faktúry:
- 0118
- Popis plnenia:
- prenájom WC
- Cena:
- 240,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Jozef Belan
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2017
- Dátum splatnosti:
- 3. 7. 2017
- Dátum úhrady:
- 3. 7. 2017
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 11. 7. 2017
- Poznámka:
- 2017000318

