Detail faktúry 031/2023
- Číslo faktúry:
- 031/2023
- Popis plnenia:
- Práce č.2 na základe zmluvy o dielo č.077/2023.
- Cena:
- 83 433,41 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Efektívne stavby - Progress s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 20. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 21. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 12. 2023
- Poznámka:
- 2023000495

