Detail faktúry 1020200069
- Číslo faktúry:
- 1020200069
- Popis plnenia:
- Oprava MK.
- Cena:
- 22 051,75 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Kalixtav s.r.o., Nána
- IČO:
- 47510633
- Dátum doručenia:
- 26. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 26. 11. 2020
- Dátum úhrady:
- 27. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 26. 10. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 2. 11. 2020
- Poznámka:
- 2020000392