Detail faktúry 1020250287
- Číslo faktúry:
- 1020250287
- Popis plnenia:
- Servisné práce počítačov a počítačovej siete
- Cena:
- 184,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- ŠTRBA-COMPANY s.r.o.
- IČO:
- 47353961
- Dátum doručenia:
- 22. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 4. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 22. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 30. 10. 2025
- Poznámka:
- 2025000416

