Detail faktúry 1041102579
- Číslo faktúry:
- 1041102579
- Popis plnenia:
- odvoz KO
- Cena:
- 1 287,68 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Brantner
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 11. 11. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 4. 12. 2011
fa_299.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,46 kB