Detail faktúry 1042101345
- Číslo faktúry:
- 1042101345
- Popis plnenia:
- Odvoz KO - 04/2021.
- Cena:
- 2 476,32 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Brantner Nové Zámky s.r.o
- IČO:
- 31440291
- Dátum doručenia:
- 17. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 26. 5. 2021
- Dátum úhrady:
- 19. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 12. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 20. 5. 2021
- Poznámka:
- 2021000184

