Detail faktúry 1128079902
- Číslo faktúry:
- 1128079902
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby.
- Cena:
- 46,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 6. 2018
- Dátum splatnosti:
- 18. 6. 2018
- Dátum úhrady:
- 8. 6. 2018
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 11. 6. 2018
- Poznámka:
- 2018000195

