Detail faktúry 1128079902
- Číslo faktúry:
- 1128079902
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby 07/2018.
- Cena:
- 45,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 20. 8. 2018
- Dátum úhrady:
- 10. 8. 2018
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 15. 8. 2018
- Poznámka:
- 2018000262

