Detail faktúry 1128079902
- Číslo faktúry:
- 1128079902
- Popis plnenia:
- Služby pevnej siete.
- Cena:
- 21,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2025
- Dátum úhrady:
- 11. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 16. 9. 2025
- Poznámka:
- 2025000344

