Detail faktúry 1128079902
- Číslo faktúry:
- 1128079902
- Popis plnenia:
- Pevná sieť 10/2025.
- Cena:
- 21,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 6. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 12. 2025
- Poznámka:
- 2025000440

