Detail faktúry 12246823
- Číslo faktúry:
- 12246823
- Popis plnenia:
- Poplatky za paušály.
- Cena:
- 130,33 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 14. 12. 2018
- Dátum splatnosti:
- 10. 12. 2018
- Dátum úhrady:
- 14. 12. 2018
- Dátum vystavenia:
- 26. 11. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2018
- Poznámka:
- 2018000439

