Detail faktúry 1655398
- Číslo faktúry:
- 1655398
- Popis plnenia:
- nájom rohože 8-9/2016
- Cena:
- 21,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 27. 9. 2016
- Dátum splatnosti:
- 28. 9. 2016
- Dátum úhrady:
- 3. 10. 2016
- Dátum vystavenia:
- 14. 9. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 5. 10. 2016
- Poznámka:
- 2016000393

