Detail faktúry 1704678
- Číslo faktúry:
- 1704678
- Popis plnenia:
- kanc.material
- Cena:
- 107,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ETON Konštantín Kukan
- Dátum doručenia:
- 9. 6. 2017
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2017
- Dátum úhrady:
- 13. 6. 2017
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 22. 6. 2017
- Poznámka:
- 2017000251

