Detail faktúry 170618
- Číslo faktúry:
- 170618
- Popis plnenia:
- kanc. material
- Cena:
- 29,23 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ETON Konštantín Kukan
- Dátum doručenia:
- 10. 7. 2017
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2017
- Dátum úhrady:
- 11. 7. 2017
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 11. 7. 2017
- Poznámka:
- 20107000331

