Detail faktúry 1770359
- Číslo faktúry:
- 1770359
- Popis plnenia:
- prenájom rohoží za obdobie 11.09.2017 - 08.10.2017
- Cena:
- 21,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2017
- Dátum splatnosti:
- 25. 10. 2017
- Dátum úhrady:
- 16. 11. 2017
- Dátum vystavenia:
- 11. 10. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 29. 11. 2017
- Poznámka:
- 2017000512

