Detail faktúry 1786313
- Číslo faktúry:
- 1786313
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží 11/2017.
- Cena:
- 21,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 11. 12. 2017
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2017
- Dátum úhrady:
- 11. 12. 2017
- Dátum vystavenia:
- 6. 12. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 13. 12. 2017
- Poznámka:
- 2017000541

