Detail faktúry 1793974
- Číslo faktúry:
- 1793974
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží 12/2017.
- Cena:
- 15,86 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 5. 1. 2018
- Dátum splatnosti:
- 17. 1. 2018
- Dátum úhrady:
- 8. 1. 2018
- Dátum vystavenia:
- 3. 1. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 16. 1. 2018
- Poznámka:
- 2017000577

