Detail faktúry 180105
- Číslo faktúry:
- 180105
- Popis plnenia:
- Služby verejného obstarávania 01/2018.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- AMIRE, s.r.o
- IČO:
- 50354540
- DIČ:
- 2120288962
- Adresa:
- Južná 3079/18 Levice
- Dátum doručenia:
- 2. 2. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2018
- Dátum úhrady:
- 2. 2. 2018
- Dátum vystavenia:
- 30. 1. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 26. 2. 2018
- Poznámka:
- 2018000022

