Detail faktúry 180411
- Číslo faktúry:
- 180411
- Popis plnenia:
- Služby VO 04/2018.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- AMIRE, s.r.o
- IČO:
- 50354540
- DIČ:
- 2120288962
- Adresa:
- Južná 3079/18 Levice
- Dátum doručenia:
- 2. 5. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2018
- Dátum úhrady:
- 3. 5. 2018
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 7. 5. 2018
- Poznámka:
- 2018000130

