Detail faktúry 1804909
- Číslo faktúry:
- 1804909
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží 01/2018.
- Cena:
- 21,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 5. 2. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2018
- Dátum úhrady:
- 9. 2. 2018
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 26. 2. 2018
- Poznámka:
- 2018000025

