Detail faktúry 18080127
- Číslo faktúry:
- 18080127
- Popis plnenia:
- Aerofoto Jar/leto 2018.
- Cena:
- 226,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- CBS spol. s r.o.
- Dátum doručenia:
- 11. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 11. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 28. 9. 2018
- Poznámka:
- 2018000305

