Detail faktúry 180811
- Číslo faktúry:
- 180811
- Popis plnenia:
- Kancelársky materiál, peračníky pre 1.roč. ZŠ.
- Cena:
- 365,87 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ETON Konštantín Kukan
- Dátum doručenia:
- 6. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 7. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 13. 9. 2018
- Poznámka:
- 2018000292

