Detail faktúry 180926
- Číslo faktúry:
- 180926
- Popis plnenia:
- Tonery.
- Cena:
- 339,18 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum doručenia:
- 4. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 12. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 8. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 28. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 17. 10. 2018
- Poznámka:
- 2018000337

