Detail faktúry 1829095
- Číslo faktúry:
- 1829095
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 21,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 9. 5. 2018
- Dátum splatnosti:
- 9. 5. 2018
- Dátum úhrady:
- 9. 5. 2018
- Dátum vystavenia:
- 25. 4. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 30. 5. 2018
- Poznámka:
- 2018000140

