Detail faktúry 183
- Číslo faktúry:
- 183
- Popis plnenia:
- služby mobilného operátora
- Cena:
- 60,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 26. 5. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 30. 5. 2013
faktura183.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 310,01 kB
