Detail faktúry 1851970
- Číslo faktúry:
- 1851970
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 21,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 25. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 31. 7. 2018
- Dátum úhrady:
- 27. 7. 2018
- Dátum vystavenia:
- 17. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2018
- Poznámka:
- 2018000243

