Detail faktúry 1869007
- Číslo faktúry:
- 1869007
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 15,86 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 19. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 27. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 1. 10. 2018
- Poznámka:
- 2018000313

