Detail faktúry 1893439
- Číslo faktúry:
- 1893439
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží 11/2018.
- Cena:
- 22,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 12. 12. 2018
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2018
- Dátum úhrady:
- 13. 12. 2018
- Dátum vystavenia:
- 6. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2018
- Poznámka:
- 2018000431

