Detail faktúry 190075
- Číslo faktúry:
- 190075
- Popis plnenia:
- Kancelársky materiál.
- Cena:
- 167,69 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ETON Konštantín Kukan
- Dátum doručenia:
- 1. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 8. 2. 2019
- Poznámka:
- 2019000032

